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    通用工具管理的工作程序及控制要求

    时间:2011-04-19 09:07 作者:德安防爆 点击:
      

    通用工具管理的工作程序及控制要求
    1.采购
    a.采购人员应了解和遵守   的物资政策和企业的规章制度,遵守职业道德,注意提高个人政治理论修养和业务素质。
    b.利用现代化管理手段和计算机技术开发和应用工具管理程序,实施“采购必比价,比价需公开”的原则,使采购工具的过程(询价、比价、定价)始终处在可控状态,避免“暗箱操作”的欺诈行为。
    c.采购人员应依据进货计划,视用途的轻重缓急,有步骤地安排好采购、催交工作,做到进展情况心中有数,并及时向上级主管部门汇报。
    d.采购人员自行提货的通用工具应认真检查工具的型号、规格、技术条件、质量证明(或合格证)、数量等是否符合要求;到厂后应及时办理入库手续(填写入库单,与质量证明一并移交给主管待检员,并检查签收)。
    e.在外采购人员应服从指挥,不得擅自行动。回厂后,除向主管   汇报工作外,应按财务有关规定及时报销差旅费和货款。
    f.对在外采购人员提出的业务或技术问题,主管   应及时、准确地予以答复。
    1.验收
    a.凡进库的通用工具,一律由验收人员负责拆箱验收;若验收人员因公外出,应指定专人负责。
    b.工具进库时,应   先进行外观检查;检查包装是否损坏,若出现散包损坏工具,应速向   汇报,并及时与运输部门联系。
    c.出现散包缺数或工具损坏,且属于运输方责任的,应及时督促运输部门与车站货运站联系解决。
    d.外观检查合格后,凭对方发票进行核对(品种、规格、数量、合格证、无锈蚀、无缺件)后方可入库;若有差错,应及时与对方联系解决。
    e.   量具外观检查合格后,应及时启封送计量部门复检;合格品领取使用合格证交保管员签字入库;不合格品应及时与生产厂联系调换、退货手续。
    f.建立拆箱、送检、入库交接手续和原始台账,以便复查。
    1.油封
    a.进库量具(包括自制量具)外观检查合格后,交油封间启封,然后交计量部门进行复检,开出使用合格证后返回重封;合格量具领取使用合格证交保管人员入库,不合格品交有关人员办理退货手续。
    b.凡油封到期的库存量具需进行重封,重封时应事先由保管员和油封工提出重封计划,然后按计划规定日期进行重封后办理入库手续。油封的有效期为半年,每半年抽查库内刃具的30%左右,以防止出现锈蚀。
    c.检定不合格的工具应及时重封后交验收人员办理退货、换货手续。
    d.油封人员应严格按油封操作规程进行操作,油封时应注意油料的质量和标号,以保证油封质量。
    e.大力推广先进的防腐防锈工艺,不断提高工具的油封质量,以保持工具的良好状态。
    1.保管
    a.努力开展工具的科学管理工作,坚持日清、月结、循环盘点制度,努力做到四定性(排、架、层、格),四化(摆放五五化、存放系列化、保管标准化、   卫生经常化),四清(账清、物清、资金清、质量清),三相符(账、物、卡)。
    •工具入库时应认真查对品种、规格、数量、精度、合格证等是否相符,经核实后方可签字上架入库。
    •对新购工具的拆箱、启封、送检、入库及财务结算等应符合手续,做到入库工具五清(账清、物清、手续清、结算清及质量状况清)。

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